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2021年度新建综合性住院楼项目绩效自评表

单位名称：襄阳市中西医结合医院填报日期：2022年3月16日

项目名称		新建综合性住院楼
主管部门		襄阳市卫健委			项目实施单位		襄阳市中西医结合医院
项目类别		1、部门预算项目 R 2、政府专项 □　3、政府性基金项目 □　４、其他 □
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	45.2910	45.2910		100%		20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	超概算项目比例			≤5%		≤5%	10
		时效指标	项目按计划完工率			100%		80%	8
		质量指标	竣工验收合格率			100%		0	0
		质量指标	项目设计变更率			≤5%		≤5%	10
	效益指标	经济效益指标	使用人员满意度			≥90%		98.4%	10
		经济效益指标	建筑工程综合利用率			100%		100%	10
		经济效益指标	设施正常运转率			100%		100%	10
		社会效益指标	项目受益人数			约30万人		0	0
总分	78
偏差大或目标未完成原因分析		综合住院部大楼2021年因创文创卫期间襄阳市大气污染指数经常超标，配合市大气污染防治指挥部办公室规定,多次停工。商砼供应商频繁停工，无法正常给我们供应原料。与市财政评审中心沟通不畅，尤其是在医疗专业工程财评过程中,医院、造价单位与财政评审单位在造价上意见分歧较大，达成共识的程度较低，造成评审工作进展缓慢，拿到评审意见书较晚，致使许多后续的招标工作无法按计划实施。
改进措施及结果应用方案		下一步：加快施工进度，监理公司，项目管理公司每周二定期召开项目推进例会，及时协调各方进度。医院主要领导每周到施工现场服务协调，分管领导每天去现场一次（出差等特殊情况除外），有需要随叫随到。项目管理办公室保证每天现场办公，及时协调各方存在的困难，各施工方倒排工期；加强施工力量，确保按期保质保量完成任务。

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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