襄阳市中西医结合医院2021年度单位决算 目  录

第一部分 襄阳市中西医结合医院概况
第二部分 襄阳市中西医结合医院2021年度单位决算表
第三部分 襄阳市中西医结合医院2021年度单位决算情况说明
第四部分 襄阳市中西医结合医院2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分  附件

第一部分  襄阳市中西医结合医院概况
一、单位职责
襄阳市中西医结合医院是市卫生健康委员会管理的公益二类事业单位，为正县级。主要职责是：
（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中、西医结合服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
（二）为人民群众提供以中、西医结合服务为主医疗保健、疾病预防、健康救育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，积极开展中医药师承教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
（六）接照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据襄机编【2017】58号、襄机编【2018】29号文件等批复，市中西医结合医院内设职能科室16个，分别是：党政办公室、组织人事部、计划财务部、医疗管理中心、医务部（含科教办、质控办、病案室）、护理部、门诊部、感染管理办公室、医疗保险办公室、宣传策划部、纪检（监察）审计部、保卫部、总务部、设备信息部、公共卫生部（健康管理办）、规划发展部（健康联合体办公室）。工会、共青团、妇女工作等群团组织按有关《章程》设置。
根据《国家中医药管理局关于规范中医医院医院与临床科室名称的通知》（国中医药发〔2008〕12号）精神，结合《三级中西医结合医院评审标准（2017年版）》科室建设要求，目前业务科室共计48个，分别是：心血管科/心内科、肺病科/呼吸内科、脑病科/神经内科、脾胃病科/消化内科、肾病科、内分泌科、神志病科/心理科、康复科、针灸科、推拿科、老年病医学科、感染科、普外科、肛肠科、泌尿外科、神经外科、心胸外科、骨伤科/骨科、麻醉科/手术室、妇科、产科、儿科、急诊医学科、重症医学科、口腔科/颌面外科、眼科、耳鼻咽喉科、医疗美容科、皮肤科、治未病科、肿瘤科、疼痛科、健康管理中心（体检科）、儿童康复科、儿童保健科、药学部、医学检验科、输血科、病理科、放射影像科、超声影像科、消毒供应中心、营养科、刘集机场医疗急救站、高新区东风社区卫生服务中心、高新区深圳工业园社区卫生服务中心、市中西医结合医院汽车园办分院（高新区米庄卫生院）、市中西医结合医院高新园办分院（高新区团山卫生院）。
    临时部门4个：创建三级甲等中西医结合医院办公室、医院物价管理办公室、应急管理办公室、医院基本建设项目管理办公室。
三、人员情况
我院在岗在职人员共444人，其中：正高职称10人，占比2.25%：副高职称51人，占比11.48%：中级职称174人，占比39.18%；初级职称152人，占比34.23%。
 
第二部分  襄阳市中西医结合医院2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  襄阳市中西医结合医院2021年度单位决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为29921.62万元，较上年度减少5625.01万元，下降15.82%，较年初预算数增加15732.23万元，增长110.87%。与上年度相比，下降的主要原因:2021年度医疗收入基本恢复正常，较去年有所增长，但因2020年度财政增加了新冠疫情专项拨款，发行了地方政府专项债券，抗疫国债等，同时医院收到社会各界的疫情捐款，而2021年度无此项收入，使得2021年度总收入较上年有所下降。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计13702.21万元，其中：财政拨款收入729.49万元，占本年收入合计的5.32%；事业收入12435.12万元，占本年收入合计的90.75%；其他收入537.6万元，占本年收入合计的3.92%。2021年度本年收入合计较上年度减少18690.48万元，下降57.69%，较年初预算数减少487.18万元，下降3.43%。与上年度相比，下降的主要原因:2021年度医疗收入基本恢复正常，较去年有所增长，但因2020年度收到抗疫国债5000万元，地方政府专项债券10000万元以及新冠疫情捐款，而2021年度无这些收入，导致总收入较去年有所下降。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计16780万元，其中：基本支出12640.13万元，占本年支出合计的75.32%；项目支出4139.87万元，占本年支出合计的24.67%；2021年度本年支出合计较上年度减少1261.24万元，下降6.99%，较年初预算数增加2590.61万元，增长18.25%。与上年度相比，下降的主要原因: 2020年度新冠疫情导致各项防控成本比如防控设备、耗材、人员成本增加，而2021年度此项支出较去年减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为14948.89万元，较上年度减少6421.2万元，下降30.04%，较年初预算数增加11759.5万元，增长368.7%。与年初预算相比，增长的主要原因:一、新建综合住院大楼专项拨款2200万元转入提标扩能改扩建项目2022年使用；二、2020年度收到的10000万元地方政府专项债券和5000万元感染楼抗疫国债未使用完毕，2021年初结余14219.4万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出2858.43万元，占本年支出合计的17.03%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少4100.31万元，下降58.92，较年初预算数减少330.96万元，下降10.37%。与年初预算相比，下降的主要原因:一、新建综合住院大楼专项拨款2200万元转入提标扩能改扩建项目使用；二、2021年度使用582.28万元地方政府专项债券用于综合住院大楼建设、使用1488.88万元抗疫国债用于感染楼项目建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出2858.43万元，主要用于以下方面：基本支出490.7万元，占总支出的17.16%；项目支出2367.73万元，占总支出的82.83%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算为3489.39万元，支出决算为2858.43万元，完成年初预算的81.91%。
其中：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），年初预算为3489.39万元，支出决算为2858.43万元，完成年初预算的81.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是综合住院大楼建设资金2200万元调整至2022年提标扩能项目使用。二是机场应急救助按照市政府七级标准要求，人员成本相应增加，财政拨款增加。三是2021年使用582.28万元地方政府专项债券用于综合住院大楼建设、使用1488.88万元抗疫国债用于感染楼项目建设，此项资金为2020年项目结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2021年度财政拨款基本支出490.7万元，较上年度减少2255.26万元，下降82.13%。较年初预算数增加61.31万元，增长14.27%。主要原因：一是机场急救站人员经费增加82.04万元；二是取消药品加成财政补助和公立医院改革院长年薪拨款较年初预算数减少20.73万元。
具体支出如下：其中：人员经费442.88万元，主要包括:基本工资。公用经费47.82万元，主要包括：专用材料费。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，预算数0万元，较上年度增加（减少）0万元。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，预算数0万元，较上年度增加（减少）0万元。
（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，预算数0万元，较上年度增加（减少）0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。2020年度收到政府性基金财政拨款5000万元，结余4808.05万元，2021年度使用1488.88万元用于感染楼建设，2021年底结余3319.17万元未使用。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
我院为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额660.66万元，其中：政府采购货物支出103.48万元、政府采购工程支出495.28万元、政府采购服务支出61.90万元。授予中小企业合同金额660.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109 万元，占政府采购支出总额的16.49%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆。其他用车为：别克小型客车，主要用于公务出行。单位价值 50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。比2020年12月31日，增加车辆1辆，增加单位价值50-100万元专用设备1台，主要原因是为医院发展需要购买。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金474.9万元，占一般公共预算项目支出总额的65.1％。从评价情况来看，各项目根据年初设定的绩效目标，均较好的完成了各项工作任务。                                                                                                                                                                                                                             
（二）部门决算中项目绩效自评结果
卫生专项-公立医院改革取消药品加成项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.82万元，执行数为47.82万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是严格按照上级文件要求，药品加成率为0%，药品价格合规，药品质量合格；二是2021年度药占比小于30%，符合规定。
卫生专项-试点医院改革院长年薪项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.95万元，执行数为26.95万元，完成预算100％。主要产出和效益：2021年度重大医疗事故率为0，病例书写甲级率大于90%，处方不合格率为小于1%，均达到年初绩效指标。
新建综合性住院楼项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.29万元，执行数为45.29万元，完成预算100％。发现问题：项目暂未按照计划完工交付使用。下一步改进措施：及时协调各方存在的困难，各施工方倒排工期；加强施工力量，确保按期保质保量完成任务。
医疗设备和付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为193.5万元，执行数为193.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：设备采购程序合规，按时支付政府债券利息。发现问题：购置设备数量未达到4台。下一步改进措施：加强设备需求科室，设备采科室及财务部门的沟通，及时了解项目进度，配合项目管理部门，合理安排专项资金的使用，加快财政专项资金使用进度。
应急医疗救护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为161.34万元，执行数为161.34万元，完成预算100％。主要产出和效益：医务室24小时正常运转，机场患者均能够得到救助，严格按照预算执行项目经费。
（三）绩效评价结果应用情况
目前我院开展财政绩效项目评价还处于探索起步阶段，制度建设、过程管理、考评监督机制都还有待进一步完善提高。我院将落实绩效评价结果运用，认真开展自评和考评工作，结合专家组意见，不断提高财政资金使用效率，发挥财政资金额度最大效益。
第四部分 襄阳市中西医结合医院2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄阳市中西医结合医院2021年度财政专项转移支付共123万元，具体安排情况如下：1、中医药传承与发展补助资金（基层中医医院服务能力提升项目）100万元，主要用于医院胸痛中心、卒中中心建设。2、“西学中”骨干人才培训经费3万元，主要用于肖洁培训。3、湖北省“十三五”中医重点专科建设项目经费10万元，主要用于医院内分泌科学科建设。4、省级科研项目经费10万元，主要用于内分泌科和皮肤科科研项目经费支出。

第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件