襄阳市中西医结合医院 2020年度单位决算公开目录

       襄阳市中西医结合医院
       2020年度单位决算公开目录

       第一部分  襄阳市中西医结合医院概况
       第二部分  襄阳市中西医结合医院2020年度部门决算表
       第三部分  襄阳市中西医结合医院2020年度部门决算情况说明
       第四部分  名词解释

       第一部分  襄阳市中西医结合医院概况
       一、单位职责
       为东风汽车公司襄阳基地职工及家属，高新技术产业区及辖区内职工、周边城镇和农村居民，提供医疗、工伤、急救抢救、康复、保健、职业病防治、健康体检、计划免疫、社区卫生、健康宣教等服务，保障医疗服务区内人民群众的身体健康。
       二、机构设置
       医院内设职能科室16个，即：党政办公室、组织人事部、计划财务部、医疗管理中心、医务部（含科教办、质控办、病案室、护理部、门诊部、感染管理办公室、医疗保险办公室、宣传策划部、纪检（监察）审计部、保卫部、总务部、设备信息部、公共卫生部（健康管理办）、规划发展部（健康联合体办公室）。工会、共青团、妇女工作等群团组织按有关规程设置；业务科室由医院根据业务发展情况自行设置，目前，共计33表，即：外科、内科、心理科、骨科/骨伤科，麻醉科、重症医学科、内分泌科、康复科/针灸科 推拿科、妇产科、皮肤科、消化内科/脾胃病科、感染科、儿科、急诊医学科、口腔科/颌面外科、眼科、耳鼻喉科、医疗美容科、皮肤科、健康管理中心、治未病科、预防保健（体检科）、儿保科、药学部、医学检验科、输血科、病理科、放射影像科、超声影像科、消毒供应室、东风社区卫生服务中心、市中西医结合医院高新园办分院、市中西医结合医院汽车园办分院、市中西医结合医院深圳园办分院。
       三、人员情况
       目前我院在岗在职人员共447人，其中： 正高职称11人，占比2.59%，副高职称50人，占比11.79%；中级职称157人，占比37.03%；初级职称206人，占比48.58%。

       第二部分 襄阳市中西医结合医院2020年度部门决算表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

       第三部分  襄阳市中西医结合医院2020年度部门决算
       情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
       2020年度收支决算总计35546.63万元，较上年度增加18045.88万元，增长103.11%，较年初预算数增加20267.24万元，增长132.64%。主要原因: 本年受新冠肺炎疫情影响收到财政拨款及各类捐款；新建住院大楼借政府专项债券；收到老工业基地发展建设资金。
       二、收入决算情况说明
       2020年度本年收入合计32392.69万元，其中：财政拨款收入18216.15万元，占本年收入合计的56.23%；事业收入8431.39万元，占本年收入合计的26.03%；其他收入5745.15万元，占本年收入合计的17.74%。2020年度本年收入合计较上年度增加19270.62万元，增长146.86%，较年初预算数增加17113.3万元，增长112%。主要原因: 2020新冠疫情影响，收到财政拨款增加；新建住院大楼借政府专项债券。
       三、支出决算情况说明
       2020年度本年支出合计18041.24万元，其中：基本支出10809.51万元，占本年支出合计的59.92%；项目支出7231.73万元，占本年支出合计的40.08%。 2020年度本年支出合计较上年度增加4235.25万元，增长30.67%，较年初预算数增加2761.85万元，增长18.08%。主要原因: 受疫情影响，发放医务人员临时性补贴；购置救治设备及防控改造；新建住院楼、感染楼及发热门诊发生项目支出。
       四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计21370.09万元，较上年度增加14246.82万元，增长200 %，较年初预算数增加18090.7万元，增长551.65%，主要原因:一是新冠疫情原因，增加了疫情防控人员临时工工作补助和一次性慰问款，增加了疫情改扩建基建补助等。二是医院感楼建设，申请了抗疫国债。
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       （一）财政拨款支出决算总体情况
       2020年度财政拨款本年支出6958.74万元，占本年支出合计的38.57%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加2989.41万元，增长75.31%，较年初预算数增加3679.35万元，增长112.2%。主要原因:新冠疫情影响，财政拨款增加。
       （二）财政拨款支出决算结构情况
       2020年度财政拨款本年支出6958.74万元，主要用于以下方面：人员经费1677.18万元，占总支出的24.1%；公用经费1068.78万元，占总支出的15.36%；项目支出4212.78万元，占总支出的60.54%.
       （三）财政拨款支出决算具体情况
       2020年度财政拨款支出年初预算为3279.39万元，支出决算为6958.74万元，完成年初预算的212%。其中：
       1.基本支出人员经费。年初预算为592.09万元，支出决算为1677.18万元，完成年初预算的283.26%。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情临时性工作补助和一次性慰问款。
       2. 基本支出公用经费。年初预算为137.3万元，支出决算为1068.78万元，完成年初预算的778.43%。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情影响，购买疫情用耗材和设备增加。
       3.项目支出。年初预算2550万元，支出决算为4212.78万元，完成年初预算的165.21%。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响，购置救治设备；新建住院楼、感染楼及发热门诊发生项目支出。
       六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
       2020年度我单位收到政府性基金预算财政拨款收入5000万元，支出191.95万元，结余4808.05万元。

       第四部分 名词解释
       一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
       二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
       三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
       五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
       六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   
       八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
       十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
       十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。