襄阳市中西医结合医院2021年部门预算
襄阳市中西医结合医院2021年部门预算
目 录
第一部分 部分概况
第二部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
襄阳市中西医结合医院，1986年由东风汽车公司投资兴建，自2012年4月1日整体移交至襄阳市政府管理以后，医院得到飞速发展，目前是襄阳市卫健委直属管理的公益二类事业单位。2017年1月，医院更名为襄阳市中西医结合医院，保留襄阳市东风人民医院作为第二名称。2018年11月11日，医院与高新区管委会签署医疗联合体协议书，正式托管米庄镇卫生院、团山镇卫生院和深圳工业园社区卫生服务中心，形成“一院四区”发展格局。
医院功能完善、建制齐全、设备先进，医院内设16个职能科室、33个临床医技科室和8个病区，其中省级重点专科1个，市级重点专科7个。目前是襄阳国家级高新技术产业开发区和自贸区范围内唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复于一体的二级甲等中西医结合医院。
一、主要职责
1、负责建立现代医疗管理制度，推进医院改革和发展。
2、推进医院管理体系。
3、组织制定医院中长期发展规划并组织实施。
4、医院加强行风建设，优化服务流程，规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。
5、负责组织所办医院依法承担公共服务和突发公共卫生事件的医疗救护。
二、机构设置情况
2021年襄阳市中西医结合医院人员编制内设机构领导职数基本情况：差额拔款事业编制：320名，内设机构：49个。职能科(室) 16个，即： 党政办公室、组织人事部、计划财务部、医疗管理中心、医务部（含科教办、质控办、病案管理室）、护理部、门诊部、感染管理办公室、医疗保险办公室、宣传策划部、纪检（监察）审计部、保卫部、总务部、设备信息部、公共卫生部（健康管理办）、规划发展部 （健康联合体办公室） 。领导班子职数：党委书记、院长1名，纪委书记1名，副院长3名，正科级领导职数36名、副科级领导职数28名。 现在干部职工282名，其中：在职人员255人，退休人员27 名。另长期聘用人员196人。
三、2021年工作重点
在襄阳市政府的坚强领导和有力支持下，加强内涵建设，提升服务能力，积极推进三级甲等中西医结合医院创建工作。一期工程综合住院大楼上半年搬迁投入使用，二期工程感染大楼开工建设，确保医院高质量发展，为高新区、自贸区和东风汽车公司襄阳基地提供更为优质的医疗服务。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
襄阳市中西医结合医院2021年收入预算14189.40万元，其中：一般公共预算财政拨款3189.40万元；事业收入11000.00万元，占77.5%。2021年预算收入比2020年减少了7%。
（二）预算支出情况
襄阳市中西医结合医院2021年支出预算14189.40万元，其中基本支出10974.4万元，占77.3%；项目支出3215万元，占22.7%。2021年预算支出比2020年减少了7%。
二、2021年财政拨款收支情况
襄阳市中西医结合医院2021年财政拨款收支总预算3189.40万元，收入包括一般公共预算财政拨款3189.40万元。支出包括工资福利性支出671.4万元，占21.1%；商品和服务支出58万元，占1.8%；债务利息支出165万元，占5.2；其他资本性支出2245万元，占70 .3%；购置医疗设备50万元，占1.6%。
三、2021年“三公”经费预算情况
1、公务接待费25万元，与2020年预算一致无变化,持平原因：严格执行八项规定，厉行节约，对公务接待费用严格把关。
2、公务用车运行维护费50万元，公车运行维护费25万元，公务用车购置费25万元，与2020年预算增加购置费25万元。
3、因公出国（境）费0元，未安排此项预算。
四、机关运行经费安排情况说明
襄阳市中西医结合医院2021年基本运行经费预算10974.4万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、在职津补贴、奖金、车改补贴、在职住房补贴、公务员医疗补助缴费、商品和服务支出、培训费、其他工资福利支出、工会经费、离退休公用支出、医疗费补助、离休住房补贴、其他对个人和家庭补助、福利费、离休费用、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
五、政府采购预算情况
2021年襄阳市中西医结合医院政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元。
六、2021年政府性基金预算拨款收支情况的说明
本部门无政府性基金预算。
七、国有资产占用情况
本部门房屋建筑面积存量2.04万平方米，其中，办公用房0.25万平方米，业务用房1.79万平方米；机动车辆存量3台；单价100万元（含）以上的通用设备7台。
第三部分 2021年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（五）公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（六）公务用车购置及运行费：指单位公共用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
鄂公网安备 42060002000112号